鎮(zhèn)安縣醫(yī)療保障局原局長(zhǎng)劉永和同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第五十八條、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》（中辦發(fā)〔2019〕45號(hào)），經(jīng)中共鎮(zhèn)安縣委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、縣審計(jì)局派出審計(jì)組，于2023年6月27日至9月12日對(duì)劉永和同志擔(dān)任鎮(zhèn)安縣醫(yī)療保障局局長(zhǎng)期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所做的主要工作和總體評(píng)價(jià)

劉永和同志自2019年3月以來(lái)?yè)?dān)任鎮(zhèn)安縣醫(yī)療保障局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)單位全面工作，分管黨建、行政、財(cái)務(wù)、人事工作。劉永和同志任職期間帶領(lǐng)班子和干部職工做了以下主要工作：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家醫(yī)療方針政策。任職期間持續(xù)推進(jìn)全民參保計(jì)劃，健全基本 (略) ，積極推進(jìn)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合，統(tǒng)一參保標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)政策，實(shí) (略) 級(jí)統(tǒng)籌。截止2023年，全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保比例達(dá)到應(yīng)參保人數(shù)的99.77%，連續(xù)多年穩(wěn)定在99.5以上；不斷完善大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助和慢病、“兩病”各項(xiàng)政策，職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策范圍內(nèi)費(fèi)用保險(xiǎn)比例分別達(dá)到80%和70%以上?？h醫(yī)保局2021、2022年被省醫(yī)保局評(píng)為全省醫(yī)保系統(tǒng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興先進(jìn)集體；2 (略) 醫(yī)保工作“爭(zhēng)創(chuàng)一流”現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)在鎮(zhèn)安召開(kāi)。2019、2020年度目標(biāo)責(zé)任考核為優(yōu)秀單位。

（二）健全醫(yī)療保障服務(wù)體系，提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力。在全縣15個(gè)鎮(zhèn)辦、156個(gè)村（社區(qū)）建立的醫(yī)保服務(wù)站（室），明確了專(zhuān)（兼）職醫(yī)保工作人員，配備了電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)施，將部分經(jīng)辦事項(xiàng)權(quán)限下放到鎮(zhèn)村，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)便捷辦理。優(yōu)化異地就醫(yī)備案服務(wù)流程，按照統(tǒng)一要求及時(shí)取消了省內(nèi)異地就醫(yī)備案制度，擴(kuò)大了省外就醫(yī)備案渠道。群眾享受醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)更加便捷、高效、周到。

（三）加強(qiáng)醫(yī)?；鸨O(jiān)管和單位財(cái)務(wù)管理。積極宣傳醫(yī)?；鹗褂谜叻ㄒ?guī)，不斷提升定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)合法合規(guī)使用醫(yī)保基金的自我管理意識(shí)， (略) 組織的年度醫(yī)?；鸨O(jiān)管“飛行檢查”并整改了查出的問(wèn)題。建立了醫(yī)?；鹬Ц秲?nèi)部管理控制制度，定期組織業(yè)務(wù)股室對(duì)各定點(diǎn)醫(yī) (略) 資料開(kāi)展“三級(jí)審核”，加大對(duì)不合理費(fèi)用的審核力度。任職內(nèi)修訂完善了單位的《財(cái)務(wù)管理制度》、《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度》、《公務(wù)接待制度》等規(guī)章制度，在財(cái)務(wù)報(bào)賬上實(shí)行“會(huì)簽”審批制，落實(shí)“三重一大”制度，財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)集體研究決策。

本次審計(jì)未發(fā)現(xiàn)劉永和同志本人在公共資金、國(guó)有資產(chǎn)管理分配和使用中存在違反廉潔從政規(guī)定的問(wèn)題。本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，劉永和同志在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任中還存在一些不足和問(wèn)題，需進(jìn)一步改進(jìn)。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和責(zé)任認(rèn)定

（一）體檢費(fèi)管理不規(guī)范。用2020-2021年度職工體檢費(fèi)結(jié)余資金預(yù)付2022-2023年度體檢費(fèi)。

（二）固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。為鎮(zhèn)政府（街辦）、村委會(huì)配備電腦、打印機(jī)，在政務(wù)大廳安裝密集架、服務(wù)柜等，未履行固定資產(chǎn)調(diào)撥確認(rèn)程序。

三、審計(jì)處理情況

對(duì)上述審計(jì)問(wèn)題，縣審計(jì)局依法出具了審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出處理。

對(duì)“體檢費(fèi)管理不規(guī)范”問(wèn)題，責(zé)成縣醫(yī)保局今后不得將預(yù)付資金，直接列為內(nèi)支出；對(duì)“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”問(wèn)題，責(zé)成縣醫(yī)保局補(bǔ)充完善資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，監(jiān)督鎮(zhèn)村調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

（一）對(duì)“體檢費(fèi)管理不規(guī)范”問(wèn)題，縣醫(yī)保局一是在結(jié)算2022-2023年度全縣干部職工體檢費(fèi)用時(shí)，將2021預(yù)付的體檢費(fèi)全部納入當(dāng)年費(fèi)用清算范圍，對(duì)本體檢年度結(jié)余體檢費(fèi)退還縣財(cái)政；二是進(jìn)一步規(guī)范了體檢費(fèi)用結(jié)算撥付程序，堅(jiān)持做到當(dāng)年批次當(dāng)年結(jié)清。

（二）對(duì)“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”問(wèn)題，縣醫(yī)保局與各鎮(zhèn)（街道）簽訂《鎮(zhèn)村醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交確認(rèn)書(shū)》、下發(fā)了《關(guān)于劃撥鎮(zhèn)村醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的通知》；向醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心下發(fā)《關(guān)于劃撥縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)大廳有關(guān)資產(chǎn)的通知》并簽訂了《縣醫(yī)保辦服務(wù)大廳資產(chǎn)移交確認(rèn)書(shū)》，落實(shí)了固定資產(chǎn)管理責(zé)任。